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手机彩票网团结湖街道办事处

日期:2019-02-19 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

    手机彩票网团结湖街道办事处2019年部门预算公开目录

    一、部门情况

    (一)部门机构设置、职责

    (二)人员构成情况

    (三)本预算年度的主要工作任务

    二、收入预算说明

    三、支出预算说明

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公经费”的单位范围

    (二)“三公经费”财政拨款情况说明

    五、部门政府采购预算说明

    六、机关运行经费情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    九、国有资产占用情况说明

    十、重点项目绩效目标情况说明

    十一、绩效评价情况说明

    十二、名词解释

    团结湖2019年预算情况说明

    一、部门情况

    (一)部门机构设置、职责

    根据《北京市手机彩票网机构改革方案》和《北京市手机彩票网团结湖街道机构改革方案》(朝办发[2002]87号),中共北京市手机彩票网委团结湖街道工作委员会主要职责是:宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规、执行上级党组织的决议、决定,协调辖区内社会单位,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务的顺利完成等。手机彩票网团结湖街道办事处主要职责如下:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级国家行政机关的决定、命令和指示等。内设14个科室,分别为工委办公室、组织科、宣传科等;下属3家全额拨款预算单位,分别为团结湖街道社会保障事务所、团结湖街道社区服务中心、团结湖街道文化服务中心。

    (二)人员构成情况

    团结湖部门行政编制77人,实际69人;事业编制36人,实际33人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)76人。

    离退休人员82人,其中:离休2人,退休80人。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    突出打造“五个一”工程,抓好“五个建设”。全面完成三四条北小区、南小区精品化建设,建成6个全景楼栋,全方位提升环境水平。全面打造“交通安全示范街道”。持续提升团结湖路、姚家园路景观品质。更新一二条、水碓子小区主要道路,整治提升三四条小区、团结湖东里3、4号院、白家庄东里38号院环境,加大对地铁口及周边环境整治。对违法建设“零容忍”。继续开展全要素小区建设,深化社区之家建设,持续开展社区创享计划,推进居民议事厅规范化建设。深化“四长五员五步一闭环”工作机制,全面提升城市精细化管理水平。扎实推进创卫工作,固化创卫标准全力为百姓打造优质生活环境。深化群众安全感提升工程,扎实开展“平安示范”小区创建,推进“雪亮工程”三期建设,群防群治,打牢安全基础确保地区安全稳定。

    二、收入预算说明

    2019年收入预算10171.8995万元,比2018年5296.6901万元增加4875.2094万元,增长92.04%其中:财政拨款10171.8995万元,比2018年5296.6901万元增加4875.2094万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2018年持平;其他资金0万元,与2018年持平。

    三、支出预算说明

    (一)基本支出预算3053.63万元,占总支出预算30.02%,比2018年2544.04万元增加509.59万元,增长20.03%。主要原因是:将住房补贴纳入人员支出导致基本支出增加。

    (二)项目支出预算7118.2695万元,占总支出预算69.98%,比2018年2752.6501万元增加4365.6194万元,增长158.6%。主要原因是:委办局资金还原街道,导致项目支出预算增幅较大。

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公经费”的单位范围

    团结湖部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

    (二)“三公经费”财政拨款情况说明

    2019年“三公经费”财政拨款预算25.77万元,比2018年“三公经费”财政拨款预算增加13.02万元。其中:

    1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元,与2018年预算数持平。

    2、公务接待费。2019年预算数2.97万元,与2018年预算持平。

    3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018年预算持平;公务用车运行维护费2019年预算数22.8万元,比2018年预算数增加13.02万元。主要原因:事业单位公务用车纳入本年预算。

    五、部门政府采购预算说明

    2019年团结湖街道办事处政府采购预算总额2539.4009万元,其中:政府采购货物预算0.0万元,政府采购工程预算2333.3120万元,政府采购服务预算206.0889万元。

    六、机关运行经费情况说明

    2019年团结湖街道办事处1家行政单位以及团结湖社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算295.49万元。

    机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    七、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

    八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    九、国有资产占用情况说明

    2019年团结湖街道办事处固定资产总额6343.89万元,其中:汽车6辆,128.7万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十、重点项目绩效目标情况说明

    2019年度本部门公共服务经费、民生家园、2019年团结湖街道团结湖路、姚家园路美丽街区立体提升项目、三四条南小区老旧小区环境整治项目填报绩效目标,详见附件10。

    十一、绩效评价情况说明

    2018年年度本部门无绩效评价项目。

    十二、名词解释

    本部门无专业性较强的名词

    附件:

    1.收支预算总表(预算01表)

    2. 部门收入总表(预算02表)

    3. 部门支出总表(预算03表)

    4. 财政拨款收支总表(预算04表)

    5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

    7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表).xlsx

    8. 政府性基金预算支出表(预算08表).xlsx

    9.项目支出预算表(预算09表)

    10. 重点项目绩效目标申报表